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新疆维吾尔自治区社会科学院2019年度部门决算公开

2020年10月15日 17:51:51 来源: 院计财处

新疆维吾尔自治区社会科学院

2019年度部门决算

公开

 

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、项目支出绩效自评表-科技楼出租收入

十、项目支出绩效自评表-科研项目及专题调研费

十一、项目支出绩效自评表-期刊补助经费

十二、项目支出绩效自评表-社科院重点学科及期刊出版经费

十三、项目支出绩效自评表-《新疆经济社会蓝皮书》经费

十四、项目支出绩效自评表-《新疆历史词典》项目

十五、项目支出绩效自评表-《新疆通史》编纂委员会经费

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆社会科学院成立于1981年3月,建院39年来,在自治区党委、人民政府的正确领导、关怀和支持下,按照自治区宣传

思想工作会议重要部署,新疆社会科学院已经发展成一个学科较为齐全、研究力量较为雄厚,服务于新疆经济社会发展的

综合性哲学社科研究机构。我院现有内设机构情况如下:

1.7个机关处室办公室:科研外事处、组织人事处、计划财务处、机关党委、纪检委、工会;

2.12个研究机构:新疆中国特色社会主义理论体系研究中心、哲学研究所、经济研究所、农村发展研究所、法学研究所、

民族研究所、社会学研究所、宗教研究所、中亚研究所、语言研究所、民族文化研究所、历史研究所;

3.3个科辅机构:图书馆、杂志社、网络信息中心;

4.2个附属机构:离退休职工工作处、机关服务中心。

我院主要开展社会科学的基础研究和应用研究,承担自治区党委、人民政府交办的大量专题科研任务。在经费困难的情况

下,我院坚持深入基层一线开展大量的社会调查、研究,为我区的社会稳定和长治久安及哲学社会科学事业做出了积极的

贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆社会科学院2019年度,实有人数375人,其中:在职人员227人,离休人员6人,退休人员142人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区社会科学院部门决算包括:新疆维吾尔自治区社会科学院决算。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6246.39万元,与上年相比,增加150.79万元,增长2.47%,主要原因是:一是人员略有变动;二是

事业收入(国家、自治区社科基金及委托课题)略有增加。2019年支出6039.93万元,与上年相比,减少0.51万元,降低

0.008%,主要原因是:支出相差不大,差距不明显。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6246.39万元,其中:财政拨款收入5413.48万元,占86.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万

元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入832.91万元,占13.34%(此类收入属于国家

、自治区社会科学基金项目及各类同级委托项目专款及利息收入,这些项目公平竞争,择优立项,需经过非常严格的申报

和评审才能争取上,基金项目管理办法要求项目经费必须专款专用,不能挪作他用)。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出6033.86万元,其中:基本支出4253.75

万元,占70.5%;项目支出1780.11万元,占29.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助

支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5413.48万元,与上年相比,增加4.43万元,增长0.08%。主要原因是:人员略有变化。财政拨款支

出5444.4万元,与上年相比,减少45.64万元,降低0.08%,主要原因是:人员略有变动。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4356.58万元,决算数5413.48万元,预决算差异率24.26%,主要原因是

:基本支出预算—工资福利支出拨款增加599.95万元、项目支出预算增加456.95万元,其中:“民族团结一家亲”结亲交

通费82.73万元,重点期刊补助经费43万元,宣传部重大课题《新疆历史词典》专项经费80万元,丧葬抚恤费72.42万元,

“访惠聚”工作及活动经费115.78万元,深度贫困村“第一书记”经费44.08万元,南疆支教干部津贴17.94万元,自然科

学基金项目1万元。财政拨款支出年初预算数4356.58万元,决算数5444.4万元,预决算差异率24.97%,主要原因是:一是

人员变动;二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5444.41万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013399其他宣传事务支出10.07万元;

2050201学前教育5.2万元;

2060203自然科学基金1万元;

2060601社会科学研究机构54.53万元;

2060602社会科学研究5043.07万元;

2060699其他社会科学支出116万元;

2069999其他科学技术支出43.78万元;

2070199其他文化和旅游支出90万元;

2080599其他行政事业单位离退休支出80.75万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4253.75万元,其中:

人员经费3909.76万元,包括:基本工资1173.12万元、津贴补贴882.16万元、奖金93.66万元、绩效工资305.2万元、机关

事业单位基本养老保险缴费332.99万元、职业年金缴费47.38万元、职工基本医疗保险缴费143.13万元、公务员医疗补助

缴费163.58万元、其他社会保障缴费25.76万元、住房公积金217.47万元、其他工资福利支出15.98、离休费235.52万元、

抚恤金74.59万元、生活补助3.47万元、医疗费补助174.14万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助21.31万元。

公用经费343.98万元,包括:办公费53.1万元、水费1.65万元、电费6.42万元、邮电费14.43万元、取暖费43.48万元、差

旅费35.43万元、公务接待费0.3万元、工会经费23.83万元、福利费21.45万元、公务用车运行维护费39.85万元、其他商

品和服务支出104.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.15万元,比上年减少0.31万元,降低0.08%,主要原因是:严格控制“三

公经费”,降低公务用车及接待费成本。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,无变化,主要原因是:

严格控制因公出国(境)人数,近两年没有安排专家出访,从根本上减少费用支出;公务用车购置及运行维护费支出

39.85万元,占99.25%,比上年减少0.05万元,降低0.1%,主要原因是:降低不必要开支、严格管理;公务接待费支出0.3

万元,占0.75%,比上年减少0.26万元,降低46.42%,主要原因是:贯彻落实“八项规定”,减少接待次数、降低接待标

准。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。

单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费39.85万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.85万元。公务用车运行维

护费开支内容包括汽油费、汽修费、车辆保险、过路过桥费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量20辆。

公务接待费0.3万元,开支内容包括:因公接待国内兄弟省市社科院及其他来宾。单位全年安排的国内公务接待4批次,40

人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数42万元,决算数40.15万元,预决算差异率减少4.4%

,主要原因是:减少接待次数、降低标准。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要

原因是:严格控制因公出国(境)人数,近两年没有安排专家出访,从根本上减少费用支出;公务用车购置费预算数0万

元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:车辆数量在彼岸之范围之内,没有安排计划购置车辆;公务用车运行

费预算数40万元,决算数39.85万元,预决算差异率减少0.38%,主要原因是:降低不必要的开支;公务接待费预算数2万

元,决算数0.3万元,预决算差异率减少85%,主要原因是:贯彻落实“八项规定”,减少接待次数、降低标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区社会科学院日常公用经费343.98万元,比上年增加163.26万元,增长90.34%,主要原因是2018

年度公用暖气费未能支出,结转至2019年,在2019年进行支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.64万元,其中:政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋28973.91(平方米),价值1502.7万元。车辆20辆,价值580.68万元,其中:副部(

省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是:日常公务活动出行;单位价值50万元以上通用设备

0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金952万元。

预算绩效管理取得的成效:一是资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政

资金的使用效率;二是各项工作实施及资金使用情++况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工

作运转,预算安排的项目支出非常必要,在执行上是严格遵守各项财经纪律,在项目资金的使用上也是放心的,严守法律

底线、纪律底线、道德底线。

发现的问题及原因:作为自治区意识形态主阵地,要真正担负起培根铸魂、守正创新使命任务,还很艰巨,距离自治区党

委的要求以及广大干部群众的期盼还有一定距离。一是在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署

上,有的党支部和党员干部结合本部门工作实际还不够不细。二是工作作风不实、缺乏持续性在一些部门还不同程度存在

,存在“上紧下松、时紧时松”,存在一些党员干部责任意识还不强,还没有切实担负起应尽的职责和责任。三是学科带

头人出现断层,一批骨干力量已经退居二线,中青年后俊人才无论是从数量上还是从专业能力上都显得不足,需要下大力

气解决。四是理论研究成果学术精品相对偏少,研究成果层次不高、社会反响不大,核心期刊论文数量不断下降。具有创

新性、前瞻性的精品力作不多,能够对自治区党委政府重大决策产生影响的成果还不足。

下一步改进措施:一是加强组织管理,完善制度建设,严格按照国家、自治区及院内的有关规定指导科研管理工作;二是

把握重大时间节点,弘扬优秀传统文化,传播正能量,发挥哲学社会科学资政育人的重要作用;三是依靠各级党委的大力

支持,积极为上级部门服务,认真听取上级部门的指导意见。将我院科研优势与社会现实需要紧密结合。四是正本清源,

维护意识形态安全和国家安全起到至关重要的作用,完成自治区党委安排,完成自治区党委重大调研撰写任务。五是加快

预算执行进度,严格按要求落实支出任务。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财

政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公

出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费

、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、项目支出绩效自评表-科技楼出租收入

十、项目支出绩效自评表-科研项目及专题调研费

十一、项目支出绩效自评表-期刊补助经费

十二、项目支出绩效自评表-社科院重点学科及期刊出版经费

十三、项目支出绩效自评表-《新疆经济社会蓝皮书》经费

十四、项目支出绩效自评表-《新疆历史词典》项目

十五、项目支出绩效自评表-《新疆通史》编纂委员会经费

新疆维吾尔自治区社会科学院

2020年10月15日

【附件】附表一至八新疆社科院2019年度部门决算报表公开 【附件】附表九2019年科技楼出租收入绩效自评表 【附件】附表十2019年科研项目及专题调研费绩效自评表 【附件】附表十一2019年期刊补助经费绩效自评表 【附件】附表十二2019年社科院重点学科及期刊出版费绩效自评表 【附件】附表十三2019年新疆经济社会蓝皮书绩效自评表 【附件】附表十四2019年新疆历史辞典绩效自评表 【附件】附表十五2019年新疆通史项目支出绩效自评表
作者: 责编: 于亮