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新疆维吾尔自治区社会科学院2020年部门预算公开

2020年01月21日 08:34:00 来源: 新疆社会科学院计划财务处

    目录

    

    第一部分 新疆社会科学院单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置及人员情况

    第二部分 2020年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、项目支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于新疆社会科学院2020年收支预算情况的总体说明

    二、关于新疆社会科学院2020年收入预算情况说明

    三、关于新疆社会科学院2020年支出预算情况说明

    四、关于新疆社会科学院2020财政拨款收支预算情况的总体说明

    五、关于新疆社会科学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    六、关于新疆社会科学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

    七、关于新疆社会科学院2020年项目支出情况说明

    八、关于新疆社会科学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    九、关于新疆社会科学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

    

    第一部分  新疆社会科学院概况

    

    一、主要职能

     新疆社会科学院为隶属于自治区党委的正厅级单位。主要职能:1.组织科研人员进行社会科学的基础研究和应用研究,重点研究:马列主义,毛泽东思想,邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观;结合实际,分析研究新疆社会、经济、文化发展的历史、现状和未来,繁荣自治区的科学文化事业。2.提出有关新疆改革、发展和稳定的决策设计,供自治区党政领导机关和实际工作部门参考。3.配合党委和政府的各项中心工作,开展与社会科学有关的理论宣传和理论教育活动。 

    二、机构设置及人员情况

    新疆社会科学院无下属预算单位,下设24个处室分别是7个机关处室:办公室、科研外事处、组织人事处、计划财务处、机关党委、纪检委、工会;12个研究机构:新疆中国特色社会主义理论体系研究中心、哲学研究所、经济研究所、农村发展研究所、法学研究所、民族研究所、社会学研究所、宗教研究所、中亚研究所、语言研究所、民族文化研究所、历史研究所;3个科辅机构:图书馆、杂志社、网络信息中心;2个附属机构:离退休职工工作处、机关服务中心。

    截止2019930,新疆社会科学院编制数246人,实有人数363人,其中:在职224人,增加6人;离休6人,减少1人退休133,减少6

    第二部分 2020年部门预算公开表

    

表一:

                部门收支总体情况表

编制部门:新疆社会科学院                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

4767.15 

201 一般公共服务支出

0.00 

    一般公共预算

4767.15 

202 外交支出

0.00 

    政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

0.00 

教育收费(财政专户)

0.00 

204 公共安全支出

0.00 

事业收入

500.00 

205 教育支出

0.00 

事业单位经营收入

0.00 

206 科学技术支出

5273.15 

其他收入

6.00 

207 文化旅游体育与传媒支出

0.00 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

208 社会保障和就业支出

0.00 

 

 

210 卫生健康支出

0.00 

 

 

211 节能环保支出

0.00 

 

 

212 城乡社区支出

0.00 

 

 

213 农林水支出

0.00 

 

 

214 交通运输支出

0.00 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

0.00 

 

 

216 商业服务业等支出

0.00 

 

 

217 金融支出

0.00 

 

 

219 援助其他地区支出

0.00 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

0.00 

 

 

221 住房保障支出

0.00 

 

 

222 粮油物资储备支出

0.00 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

0.00 

 

 

227 预备费

0.00 

 

 

229 其他支出

0.00 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

0.00 

 

 

232 债务付息支出

0.00 

 

 

233 债务发行费支出

0.00 

小           计

5273.15

小           计

 5273.15

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

0.00 

 

 

收  入  总  计

5273.15 

支  出  合  计

5273.15 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

    

表二:

                   部门收入总体情况表

填报部门:新疆社会科学院                                            单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

206

 

 

科学技术支出

5273.15

4767.15

0.00

0.00

500

0.00

6.00

0.00

0.00

206

06 

 

社会科学

5273.15

4767.15

0.00

0.00

500

0.00

6.00

0.00

0.00

206

06 

01 

社会科学研究机构

3509.83

3509.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

06 

02 

社会科学研究

1257.32

1257.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

06 

03 

社科基金支出

506.00

0

0.00

0.00

500

0.00

6.00

0.00

0.00

 

 

 

合计

5273.15

4767.15

0.00

0.00

500

0.00

6.00

0.00

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表三:

                部门支出总体情况表

编制部门:新疆社会科学院                                           单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

5273.15

3905.82

1367.33

206 

06 

 

  社会科学 

5273.15

3905.82

1367.33

206 

06 

01 

    社会科学研究机构 

3509.83

3509.83

0.00

206 

06 

02 

    社会科学研究

1257.32

395.99

861.33

206 

06 

03 

    社科基金支出

506.00

0.00

506.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

5273.15

3905.82

1367.33

备注:无内容应公开空表并说明情况。

    

表四:

                财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆社会科学院                            单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

4767.15 

201 一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

 一般公共预算

4767.15 

202 外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

204 公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

205 教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

206 科学技术支出

4767.15

4767.15

0.00 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

208 社会保障和就业支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

210 卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

211 节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

212 城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

213 农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

214 交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

216 商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

217 金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

219 援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

222 粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

227 预备费

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

229 其他支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

230 转移性支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

231 债务还本支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

232 债务付息支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

233 债务发行费支出

0.00 

0.00 

0.00 

收  入  总  计

4767.15 

支  出  总  计

4767.15 

4767.15 

0.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆社会科学院

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

 

 

  科学技术支出

4767.15

3905.82

861.33

206

06

 

    社会科学

4767.15

3905.82

861.33

206

06

01

      社会科学研究机构

3509.83

3509.83

0.00

206

06

02

      社会科学研究

1257.32

395.99

861.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4767.15

3905.82

861.33

备注:无内容应公开空表并说明情况。

    

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆社会科学院

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

3231.28

3231.28

0.00

301

01

  基本工资

1187.52

1187.52

0.00

301

02

  津贴补贴

218.49

218.49

0.00

301

03

  奖金

98.96

98.96

0.00

301

07

  绩效工资

684.06

684.06

0.00

301

10

  职工基本医疗保险缴费

184.42

184.42

0.00

301

10

  机关事业单位基本养老缴费

343.38

343.38

0.00

301

11

  公务员医疗补助缴费

143.44

143.44

0.00

301

12

  其他社会保障缴费

52.01

52.01

0.00

301

13

  住房公积金

257.53

257.53

0.00

301

99

  其他工资福利支出

61.47

61.47

0.00

302

 

商品和服务支出

395.99

0.00

395.99

302

01

  办公费

50.00

0.00

50.00

302

05

  水费

10.00

0.00

10.00

302

06

  电费

12.00

0.00

12.00

302

07

  邮电费

7.28

0.00

7.28

302

08

  取暖费

81.00

0.00

81.00

302

11

  差旅费

104.35

0.00

104.35

302

17

  公务接待费

1.90

0.00

1.90

302

28

  工会经费

28.11

0.00

28.11

302

29

  福利费

25.30

0.00

25.30

302

31

  公务用车运行维护费

37.05

0.00

37.05

302

99

  其他商品和服务支出

39.00

0.00

39.00

303

 

对个人和家庭的补助

278.55

278.55

0.00

303

01

  离休费

81.43

81.43

0.00

303

07

  医疗费补助

175.22

175.22

0.00

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

21.90

21.90

0.00

 

 

合计

3905.82

3509.83

395.99

备注:无内容应公开空表并说明情况。

    

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆社会科学院

 

      

单位:万元

科 目 编 码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

206

 

 

科学技术支出

 

1367.33

0

1292.33

0.00

0.00

0.00

75.0

0.0

0

0

0

206

06

 

社会科学

 

1367.33

0

1292.33

0.00

0.00

0.00

75.0

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

 

861.33

0

786.33

0.00

0.00

0.00

75.0

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

《新疆通史》编撰委员会经费

150.00

0

150.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

科研项目及专题调研费

400.00

0

400.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

《新时代党的治疆方略》系列丛书

100.00

0

100.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

社科院重点学科及期刊出版经费

140.00

0

65.0

0.00

0.00

0.00

75.0

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

科技楼出租收入

71.33

0

71.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

03

社科基金支出

 

506.00

0

506.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

03

社科基金支出

社科基金项目、其他课题收入及利息收入

506.00

0

506.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

 

 

 

合计

 

1367.33

0

1292.33

0.00

0.00

0.00

75.0

0.0

0

0

0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

           一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆社会科学院                                       单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

38.95

0.00

37.05

0.00

37.05

1.90

38.95

0.00

37.05

0.00

37.05

1.90

38.95

0.00

37.05

0.00

37.05

1.90

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

               政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆社会科学院                                       单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

此表无内容,为空表。因我院无政府性基金预算收入及支出。

    

    第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于新疆社会科学院2020年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,新疆社会科学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5273.15万元。

    收入预算包括:一般公共预算、事业收入、其他收入

    支出预算包括:科学技术支出。

    二、关于新疆社会科学院2020年收入预算情况说明

    新疆社会科学院收入预算5273.15元,其中:

    一般公共预算4767.15万元,占90.4%,比上年增加410.52万元,主要原因是:1、原党委宣传部重点项目《新时代党的治疆方略》系列丛书100万元纳入我院年初预算。其他延续性项目压减23万,科技楼出租返还收入71.33万元,比往年全额申请减少44.67万元。因此,项目经费净增长32.33万元。2、其余变动为人员变动引起的基本支出收入变动378.19万元   

    政府性基金预算未安排。

    事业收入500万元,占9.48%,比上年增加500万元,主要原因是以前年度未将事业收入纳入部门总体收入中,只在征收计划表中反映。此类收入主要为国家社科基金、自治区社科基金项目及其他委托课题项目。

    其他收入6万元,占0.12%,比上年增加6万元,主要原因是以前年度未将其他收入纳入部门总体收入中,只在征收计划表中反映。此类收入主要为账户利息收入。

    三、关于新疆社会科学院2020年支出预算情况说明

    新疆社会科学院2020年支出预算5273.15万元,其中:

    基本支出3905.82万元,74.07%,比上年增加378.19万元,主要原因是人员变动等引起的基本支出增加。

    项目支出1367.33万元,占25.93%,比上年增加538.33万元,主要原因是:1、按要求压减经费67.67万元其中:压减科研项目及专题调研费经费(《新疆经济社会蓝皮书》经费并入科研项目及专题调研经费13万元压减社科院重点学科及期刊出版费10万元,压减科技楼出租返还经费44.67万元2、原党委宣传部重点项目《新时代党的治疆方略》系列丛书100万元纳入我院年初预算。3、国家社科基金、自治区社科基金项目及其他委托课题项目500万元及账户利息6万元并入预算支出总表。

    四、关于新疆社会科学院2020财政拨款收支预算情况的总体说明

    2020年财政拨款收支总预算4767.15万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

    支出预算全部为:科学技术支出(类)社会科学(款)支出4767.15万元,主要用于工资福利支出3231.28万元、商品服务支出395.99万元、对个人和家庭补助支出278.55万元、项目支出 861.33万元等。

    五、关于新疆社会科学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

    新疆社会科学院2020年一般公共预算拨款基本支出3905.82万元,比2019年执行数减少273.34万元,下降6.54%。主要原因是:1、执行数中包含2018年结转的暖气费80.7万元;2、人员变动及职级变动  

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)4767.15万元,占100%,包括我院基本支出3905.82万元和项目支出861.33万元等。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):2020年预算数为3509.83万元,比上年执行数增加3455.3万元,增长6336.51%,主要原因是:按照政府收支分类科目要求,我院从2020年开始,将基本支出中的人员经费全部计入科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)中,导致该项预算数大幅增加。

    2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):2020年预算数为1257.32万元,比上年执行数减少2903.4万元,下降69.78%,主要原因是:按照政府收支分类科目要求,我院从2020年开始,将基本支出的人员经费全部计入科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)中,导致科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项大幅度减少

    3、科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项:2020年预算数为0万元,与上年执行数相比无变化。

    六、关于新疆社会科学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

    新疆社会科学院2020年一般公共预算基本支出3905.82      万元,其中:人员经费3509.83万元,主要包括:基本工资1187.52万元、津贴补贴218.49万元、奖金98.96万元、绩效工资684.06万元、 机关事业单位基本养老缴费343.38万元、职工基本医疗保险缴费184.42万元、公务员医疗补助缴费143.44万元、其他社会保障缴费52.01万元、住房公积金257.53万元、其他工资福利支出61.47万元、离休费81.43万元、医疗费补助175.22万元、其他对个人和家庭的补助等21.9万元。

    公用经费395.99万元,主要包括:办公费50万元、水费10万元、电费12万元、邮电费7.28万元、取暖费81万元、差旅费104.35万元、公务接待费1.9万元、工会经费28.11万元、福利费25.30万元、公务用车运行维护费37.05万元、其他商品和服务支出39万元。

    七、关于新疆社会科学院2020年项目支出情况说明

    2020年,新疆社会科学院共有项目6个,情况如下:

    1、项目名称:《新疆通史》编撰委员会经费

    设立的政策依据:根据《关于研究编撰〈新疆通史〉有关问题的会议纪要》(新党经字〔2002〕17号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于成立〈新疆通史〉编撰委员会的通知》(新党厅字〔2005〕5号)、《2005年度国家社会科学基金重大委托项目立项通知书》等文件,成立新疆通史编纂委员会,由自治区主要领导担任委员会顾问职务,由吴敦夫担任主任,由王崇久、吴福环、苗普生三位同志担任副主任,马大正等47名同志任委员会委员。负责新疆通史主体工程及基础、辅助项目的编纂工作。

    预算安排规模:150万元

    项目承担单位:《新疆通史》编撰委员会

    资金分配情况:该项目的开支由项目负责人“一支笔”执行,计划财务处负责审核监督。经费使用严格遵守《国家社会科学基金项目经费管理办法》和《关于实施〈社会科学基金项目经费管理办法〉有关问题的说明》及有关财务规章制度。办公费10万元,印刷费20万元,咨询费80万,劳务费40万元。

    资金执行时间:2019年1月至11月

    2、项目名称:科研项目及专题调研费

    设立的政策依据:此项目为整合项目。原科研项目及专题调研费为延续性整合项目,包括:科研经费(新社发(2000)05号文件王乐泉书记批示);要报、专报等专项经费;网站维护费;人才培养费(2010年4月1日,铁力瓦尔迪·阿不都热西提副主席批示);新疆文化发展和企业发展专题报告专项经费及新疆区情调研周边局势跟踪调研经费我院申请2020年与《新疆经济社会蓝皮书》项目(2008年,库热西·买合苏提常委批示)整合。   

    预算安排规模:400万元

    项目承担单位:新疆社会科学院

    资金分配情况:科研项目及专题调研经费的开支,由项目负责人“一支笔”执行,科研外事处和计划财务处负责审核监督。经费使用严格遵守《国家社会科学基金项目经费管理办法》和《关于实施〈社会科学基金项目经费管理办法〉有关问题的说明》及有关财务规章制度。1、办公资料费50万元;2、组织专家学者赴疆内外调研、参加学术论坛170万元:3、2020年的学术成果出版印刷60万元;4、邀请专家进行项目评审评估100万元;5、邮电费3万;6、其他支出17万元。

    资金执行时间:2019年1月至11月

    3、项目名称:《新时代党的治疆方略》系列丛书

    设立的政策依据:原为宣传系统重点项目(文化事业建设费)

    预算安排规模:100万元

    项目承担单位:新疆社会科学院

    资金分配情况:该项目的开支由项目负责人“一支笔”执行,科研外事处和计划财务处负责审核监督。经费使用严格遵守《国家社会科学基金项目经费管理办法》和《关于实施〈社会科学基金项目经费管理办法〉有关问题的说明》及有关财务规章制度。“《新时代党的治疆方略》系列丛书”项目(十本)所需经费约100万元。每本书所需经费约10万元。具体预算如下:

    每本书25万字,16开(787mm*092mm),350页,出版1000册(最低出版量)、排版、彩色印刷、20张插图、每本书约10万元(不包含作者稿费及其他相关费用)。

    ①. 出版费、审稿费4万元;

    ②. 排版、彩色印刷费(出版量为1000册)5万元;

    ③. 20张插图:图片费、插图设计费等8000元(20*400)

    ④. 会议协调、信息查询、资料复印打印等2000元。

    资金执行时间:2019年1月至11月

    4、项目名称:社科院重点学科及期刊出版经费   

    设立的政策依据:此项目为整合项目,其中:图书购置费47.5万元,期刊出版费57万元,四个重点学科研究经费180万元。共计284.50万元。1、网络环境的建立,为广大科研工作者查阅资料提供了极大便利。但只通过网络来检索资料是不够的,我们还必须具备向科研人员提供网络上所检索不到的文献资料的手段,因此购置电子图书显得非常重要。由于过去我院从没有购置过电子型图书,历史欠较多,因此,当前增加投入就显得十分迫切。同时,必要的专业印刷纸质型图书和基础研究图书仍需要进一步补充和增加。根据目前电子版图书的价格情况及印刷型图书历年的购书量,2、1999年阿不来提·阿不都热西提主席曾做过批示。 新疆社会科学院杂志社办有《新疆社会科学》汉文、维吾尔文、哈萨克文三种文种和《西域研究》共四种国内外公开发行的期刊,是反映新疆精神文明建设、先进文化建设、社会科学研究成果的重要阵地,多年来为自治区的改革、发展和稳定作出了积极的贡献,在自治区的政治思想理论宣传方面发挥了重要作用。全年需要经费57万元。3、2004年5月24日自治区党委常委第25次常委会议同意将民族研究、中亚研究、宗教研究、新疆历史研究作为我区哲学社会科学重点学科予以建设,待有关研究课题确定后每个重点学科可以解决50万元经费。根据自治区相关部门要求,压缩后的四个重点学科经费为180万元。此项整合项目2020年再次压减至140万元。

    预算安排规模:140万元

    项目承担单位:新疆社会科学院

    资金分配情况办公费10万元;印刷费32万元;咨询费5万元;劳务费5万元;差旅费13万元;办公设备购置费75万元。

    资金执行时间:2019年1月至11月

    5、项目名称:科技楼出租收入

    设立的政策依据:我院科技楼已出租,租金每年116万元。按照依法纳税的规定,税务局从我院基本户划走2018-2019年两年应交税金42.87万元。《关于批复新疆社会科学院出租闲置房产的函》(新财资管【2017】1号)中,规定出租收入在缴纳相关费用后,上缴自治区国库。据此,我院2020年征收计划上报额度为94.85万元(扣除当年应缴纳相关税费21.15万元)。因我院为全额拨款事业单位,拟申请2020年上缴非税收入中列入成本性支出71.33万元,其中:按照成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内的规定,申请28.46万元;另外申请2018-2019年我院已垫支的税金42.87万元。   

    预算安排规模:71.33万元

    项目承担单位:新疆社会科学院

    资金分配情况:按照成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内的规定,申请28.46万元;另外申2018-2019年我院已垫支的税金42.87万元,合计71.33万元。

    资金执行时间:2019年1月至11月

    6、项目名称:社科基金项目、其他课题收入及利息收入

    设立的政策依据:本项目包括国家社科基金项目150万元;自治区社科基金项目100万元;其他委托课题250万元;账户利息收入6万元。该课题款项为我院科研人员拥有,我院财务托管。课题经费按照国家社科基金等相关规定,作为研究课题专用经费,不得挪作他用。此类项目进一步推动了新疆社会科学研究事业的发展,使新疆社会科学研究更好地为自治区的社会发展和稳定服务。此类项目严格按照国家社科基金管理办法规定执行全部资金管理参照国家社科基金管理办法严格执行,专款专用,没有挪作他用。该项目的管理由我院科研外事处与计划财务处共同承担,由科研外事处负责我院科研人员对外课题立项的统计,合同的备案及科研成果统计及科研调研的统筹安排和账务的核实审查。计划财务处负责课题项目的具体报账事务。   

    预算安排规模:506万元

    项目承担单位:新疆社会科学院

    资金分配情况:预计506万元。其中课题收入500万元;利息收入6万元

    资金执行时间:2019年1月至11月

    八、关于新疆社会科学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    新疆社会科学院2020“三公”经费财政拨款预算数为38.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费37.05万元,公务接待费1.9万元。

    2020“三公”经费财政拨款预算比上年减少18.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,未安排预算,主要原因是未安排出国(境)计划;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费减少17.95万元,主要原因是我院积极响应中央八项规定及自治区十项规定,从严控制公务用车运行维护费;公务接待费减少0.1万元,主要原因是我院积极响应中央八项规定及自治区十项规定,从严控制公务接待次数及费用。

    九、关于新疆社会科学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

    新疆社会科学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2020年,新疆社会科学院(自治区本级预算事业单位,无下属单位)的机关运行经费财政拨款预算395.99万元,比上年预算增加103.64万元,增长35.45%。主要原因是:在职人员增加,并且职级变化大,因此机关运行经费中公用经费增加

    (二)政府采购情况

    2020年,新疆社会科学院(自治区本级预算事业单位,无下属单位)政府采购预算303万元,其中:政府采购货物预算75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算228万元。

    2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额121万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额60万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2019年年底,新疆社会科学院占用使用国有资产总体情况为:

    1、房屋23582.08平方米,价值1502.70万元。

    2、车辆20辆,全部为一般公务用车,价值580.68万元。

    3、办公家具价值1066.9万元。

    4、其他资产价值1162.05万元。

    单位价值50万元以上大型设备1台。单位价值100万元以上大型设备0台。

    2020年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备,未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    2020年度,本年度实行绩效管理的项目5个(《新时代党的治疆方略》系列丛书的绩效目标表由党委宣传部填报),涉及预算金额1267.33万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

    项  目  支  出  绩  效  目  标  表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    预算单位

    新疆维吾尔自治区社会科学院

  项目名称

    《新疆通史》编撰委员会经费

 项目资金(万元)

    年度资金总额:

    150

    其中:财政拨款

    150

    其他资金

    0

 项目总体目标

    目前,《新疆通史》14卷16册已有8卷完成书稿,其中2卷送出版社出校样。2020年主要工作:1.要完成所有书稿的初稿,成熟一本送党委宣传部和出版社审读一本。2.根据初审情况组织座谈会,解决撰写过程中的对重大学术问题、重大历史时间认识的分歧。

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

 项目完成指标

    成本指标

    各卷评审费

    ≤60万元

    小型会议费

    ≤20万元

    图书出版费

    ≤20万元

    通史办公室劳务费

    ≤40万元

    办公费用

    ≤10万元

    数量指标

    研究成果被其他学术论文、刊物应用次数

    ≥1次

    出版印刷学术著作

    ≥2卷

    发表学术著作数量

    ≥3项

    购买电子、多媒体数据库

    ≥1批

    媒体报道次数

    ≥1次

    审验、完善初稿数量

    ≥5册、卷

    完成结项数量

    5项

    召开《新疆通史》工作会议次数

    ≥3次

    质量指标

    研究课题评审合格率

    ≥85%

    时效指标

    项目完成时间

    2020年12月20日

    效益指标

    社会效益指标

    带动出版学术著作、研究报告

    ≥3篇

    相关政策、建议被采纳次数

    ≥2条

    成果看法、媒体报道次数

    ≥2次

    研究成果被其他学术论文、刊物应用次数

    ≥2次

  满意度指标

    满意度指标

    科研管理部门级科研人员满意度

    ≥95%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    项  目  支  出  绩  效  目  标  表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    预算单位

    新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

    社科院重点学科及期刊出版经费

 项目资金
(万元)

    年度资金总额:

    140

    其中:财政拨款

    140

    其他资金

    0

项目总体目标

    该项目为延续性整合项目,包含:四个重点学科经费、图书购置费、期刊出版费(四种刊物)、所务经费等。 预期目标:通过重点学科及研究所建设工作的推进和重点项目研究的开展,产生了一批优秀的科研成果,提升了我院优势学科的知名度;在研究过程中重视社会实践,深入基层开展调研,初步建立了相对稳定的调研基地,对社情民意进行周期性的跟踪调研;切实做好人才培养和研究队伍建设的工作,特别是加强对青年和少数民族人才的培养工作,注重人才队伍建设的质量,注重挖掘现有人才的潜力,努力打造我们自己的品牌专家和学科带头人队伍;提高科研人员使用双语的能力和水平,培养一支双语兼通、熟悉外语的各民族专家组成的研究队伍;做好优秀科研成果的宣传推介和结集出版工作;加强和做好国内外、区内外的学术交流活动,了解和掌握学术前沿的动态和信息。我院2019开展课题研究所需的中外文资料收集,档案、文献、稿件的抄录、眷印、复印、翻译费用,图片、照片的翻拍,图书、资料的购置费用等。办好四种刊物,刊发优秀社科研究成果,繁荣学术,培养各民族社科人才,建设政治思想理论宣传的优秀园地,提高我国学术界话语权,为自治区社会稳定与长治久安总目标服务。

一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

 项目完成指标

    成本指标

    期刊杂志稿费

    ≥20万元

    数量指标

    发文字数

    ≥100万字

    购买电子、多媒体数据库

    ≥1批

    购买图书数

    ≥1000册

    结项课题数

    ≥2项

    期刊出刊期数

    ≥14期

    期刊发文篇数

    ≥270篇

    新立项课题数

    ≥5项

    组织调研次数

    ≥15次

    质量指标

    高影响作者发文:

    ≥10篇

    来稿采用率:

    ≤10%

    领导批示或圈阅次数

    ≥1次

    四个重点学科研究课题评审合格率

    ≥90%

    时效指标

    项目完成时间

    2020年12月20日

 项目效益指标

    社会效益指标

    期刊订阅数:

    ≥5000本

    期刊影响力:

    有所提升

  满意度指标

    满意度指标

    作者满意度

    ≥80%

    读者满意度

    ≥90%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    项  目  支  出  绩  效  目  标  表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    预算单位

    新疆维吾尔自治区社会科学院

  项目名称

    科研项目及专题调研费

项目资金
(万元)

    年度资金总额:

    400

    其中:财政拨款

    400

    其他资金

    0

 项目总体目标

    2020年,我院将《新疆经济社会蓝皮书》项目整合到科研项目及专题调研费中,统一计划、统筹使用。我院科研工作按照自治区党委指示要求,紧密结合新疆实际,围绕自治区党委和政府所关心的重点问题,人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研,开展专题研究,并将最新的研究成果以新疆社会科学院《专报》和《要报》的形式在第一时间呈报自治区党委、政府、中共中央宣传部及中央新疆工作协调小组办公室。加大涉疆重大理论、现实问题研究,特别是加大新疆历史、新疆宗教演变史、新疆民族发展史、新疆文明融合史等问题研究,加大新疆意识形态领域安全研究,充分发挥了新疆社会科学院思想库、智囊团的作用,为党中央和自治区党委、政府提出更多的切实可行的咨政建议和思路。进一步推动新疆社会科学研究事业的发展,使新疆社会科学研究更好地为自治区的社会发展和稳定服务。明年将出版《蓝皮书》系列书籍,打造社科精品。

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

 项目完成指标

    成本指标

    科研项目成果奖励

    ≥30万元

    严格控制总经费支出

    ≤400万元

    数量指标

    结项成果数

    ≥5项

    立项课题数

    ≥5项

    领导批示、圈阅次数

    ≥2次

    媒体报道次数

    ≥4次

    上报建议、意见

    ≥5条

    完成课题调研报告

    ≥10篇

    完成重大专题研究报告

    ≥1篇

    完成专刊

    ≥2篇

    相关政策、建议被采纳数

    ≥1条

    研究成果被其他学术论文、刊物应用次数

    ≥2次

    完成公开出版著作

    2部

    组织开展大小专题调研活动

    ≥15次

    质量指标

    研究课题结题率

    ≥85%

    研究课题评审合格率

    ≥85%

    时效指标

    项目完成时间

    2020年12月20日

   效益指标

    社会效益指标

    推动新疆社会科学研究事业发展,为自治区社会发展和稳定提供服务

    有效推动

  满意度指标

    满意度指标

    科研管理部门及科研人员满意度

    ≥95%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    项  目  支  出  绩  效  目  标  表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    预算单位

    新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

    科技楼出租收入

 项目资金
(万元)

    年度资金总额:

    71.33

    其中:财政拨款

    71.33

    其他资金

    0

 项目总体目标

    按照依法纳税的规定,税务局从我院基本户划走2018-2019年两年应交税金42.87万元。《关于批复新疆社会科学院出租闲置房产的函》(新财资管【2017】1号)中,规定出租收入在缴纳相关费用后,上缴自治区国库。据此,我院2020年征收计划上报额度为94.85万元(扣除当年应缴纳相关税费21.15万元)。因我院为全额拨款事业单位,拟申请2020年上缴非税收入中列入成本性支出71.33万元,其中:按照成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内的规定,申请28.46万元;另外申请2018-2019年我院已垫支的税金42.87万元。

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

 项目完成指标

    成本指标

    2018-2019年税金

    42.87万元

    维修等成本性支出

    28.46万元

    数量指标

    保安服务人次

    8人

    临时工服务人次

    16人

    零星维修次数

    10次

    质量指标

    保安服务质量合格率

    ≥95%

    物业管理服务达标率

    ≥80%

    时效指标

    项目完成时间

    2020年12月31日

 项目效益指标

    社会效益指标

    设施保障程度

    有效保障

    物业运行情况

    平稳

  满意度指标

    满意度指标

    社会户对物业管理的满意程度

    95%

    职工对房屋供暖的满意程度

    100%

     

    项  目  支  出  绩  效  目  标  表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    预算单位

    新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

    社科基金、委托项目及账户利息

 项目资金
(万元)

    年度资金总额:

    506

    其中:财政拨款

    0

    其他资金

    506

 项目总体目标