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新疆社会科学院2019年度部门预算公开公示

2019年01月30日 11:06:03 来源: 计划财务处

目录

 

第一部分  新疆社会科学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于新疆社会科学院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆社会科学院2019年收入预算情况说明

三、关于新疆社会科学院2019年支出预算情况说明

四、关于新疆社会科学院2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆社会科学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆社会科学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆社会科学院2019年项目支出情况说明

八、关于新疆社会科学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆社会科学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

 

 

第一部分   新疆社会科学院概况

  

一、主要职能

    新疆社会科学院是新疆维吾尔自治区专门从事哲学社会科学研究的科研机构。多年来,在自治区党委、人民政府的领导、关怀和支持下,已发展成为一个学科较为齐全、研究力量较为雄厚、服务于新疆经济社会发展的综合性社科研究机构。

   二、机构设置及人员情况

    新疆社会科学院无下属预算单位,下设24个处室,分别是哲学研究所、民族研究所、宗教研究所、历史研究所、语言研究所、民族文化研究所、中亚研究所、经济研究所、法学研究所、中国特色社会主义理论体系研究中心、农村发展研究所、社会学研究所等共12个研究所;图书馆(藏书量30万册);杂志社(出版汉、维、哈三种文字的《新疆社会科学》和汉文《西域研究》共四种刊物);网络中心;设有党政办公室、组织人事处、科研外事处、计划财务处、纪检委、工会、机关党委、离退休服务中心、机关服务中心等9个职能处室。

    截止20181031日,新疆社会科学院编制数246人,实有人数372人,其中:在职218人,离休7人,退休139人。 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆社会科学院                                      单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

4356.63 

201 一般公共服务支出

0.00 

    一般公共预算

4356.63 

202 外交支出

0.00 

    政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

0.00 

教育收费(财政专户)

0.00 

204 公共安全支出

0.00 

事业收入

0.00 

205 教育支出

0.00 

事业单位经营收入

0.00 

206 科学技术支出

3681.22 

其他收入

0.00 

207 文化体育与传媒支出

0.00 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

208 社会保障和就业支出

675.41 

 

 

209 社会保险基金支出

0.00 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00 

 

 

211 节能环保支出

0.00 

 

 

212 城乡社区支出

0.00 

 

 

213 农林水支出

0.00 

 

 

214 交通运输支出

0.00 

 

 

215 资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

216 商业服务业等支出

0.00 

 

 

217 金融支出

0.00 

 

 

219 援助其他地区支出

0.00 

 

 

220 国土资源气象等支出

0.00 

 

 

221 住房保障支出

0.00 

 

 

222 粮油物资管理支出

0.00 

 

 

223 国有资本经营预算支出

0.00 

 

 

227 预备费

0.00 

 

 

229 其他支出

0.00 

 

 

231 债务还本支出

0.00 

 

 

232 债务付息支出

0.00 

 

 

233 债务发行费支出

0.00 

          

4356.63

          

 4356.63

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

0.00 

230 转移性支出

0.00 

     

4356.63 

     

4356.63 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆社会科学院                                        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

合计 

4356.63

4356.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

新疆维吾尔自治区社会科学院 

4356.63

4356.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206 

 

 

 科学技术支出

3681.22

3681.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

06 

 

 社会科学

3681.22

3681.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206 

06 

02 

 社会科学研究

3565.22

3565.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206 

06 

99 

 其他社会科学支出

116.00

116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 

 

 

社会保障和就业支出

675.41

675.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

05 

 

行政事业单位离退休

675.41

675.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

384.22

384.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出

291.19

291.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆社会科学院                                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

※ ※

1 

2 

3 

 

 

 

新疆维吾尔自治区社会科学院 

4,356.63

3,527.63

829.00

206

 

 

科学技术支出

3,681.22

2,852.22

829.00

 

06 

 

社会科学 

3,681.22

2,852.22

829.00

206 

06 

02 

社会科学研究 

3,565.22

2,852.22

713.00

206 

06 

99 

其他社会科学支出

116.00

0.00

116.00

208 

 

 

 社会保障和就业支出

675.41

675.41

0.00

 

05 

 

行政事业单位离退休 

675.41

675.41

0.00

208 

05

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

384.22

384.22

0.00

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出 

291.19

291.19

0.00

 

 

 

合计

4,356.63

3,527.63

829.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆社会科学院                            单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

4356.63 

201 一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

 一般公共预算

4356.63 

202 外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

204 公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

205 教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

206 科学技术支出

3681.22

3681.22

0.00 

 

 

207 文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

208 社会保障和就业支出

675.41 

675.41 

0.00 

 

 

209 社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

211 节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

212 城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

213 农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

214 交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

215 资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

216 商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

217 金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

220 国土资源气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

221 住房保障支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

222 粮油物资管理支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

223 国有资本经营预算支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

227 预备费

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

229 其他支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

231 债务还本支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

232 债务付息支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

233 债务发行费支出

0.00

0.00

0.00

      

 4356.63

          

4356.63 

4356.63 

0.00 

 

 

230 转移性支出

0.00 

0.00 

0.00 

     

4356.63 

     

4356.63 

4356.63 

0.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆社会科学院

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

合计

4,356.63

3,527.63

829.00

 

 

 

新疆维吾尔自治区社会科学院

4,356.63

3,527.63

829.00

206

 

 

  科学技术支出

3,681.22

2,852.22

829.00

 

06

 

    社会科学

3,681.22

2,852.22

829.00

206

06

02

      社会科学研究

3,565.22

2,852.22

713.00

206

06

99

      其他社会科学支出

116.00

0.00

116.00

208

 

 

  社会保障和就业支出

675.41

675.41

0.00

 

05

 

    行政事业单位离退休

675.41

675.41

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384.22

384.22

0.00

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

291.19

291.19

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆社会科学院

 

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

※※

1

2

3

 

 

合计

3,527.63

3,235.28

292.35

 

 

新疆维吾尔自治区社会科学院

3,527.63

3,235.28

292.35

301

 

    工资福利支出

2,944.09

2,944.09

0.00

301

01

    基本工资

1,004.81

1,004.81

0.00

301

02

    津贴补贴

210.55

210.55

0.00

301

03

    奖金

83.73

83.73

0.00

301

07

    绩效工资

647.48

647.48

0.00

301

08

   机关事业单位基本养老保险缴费

384.22

384.22

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

165.51

165.51

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

128.73

128.73

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

33.36

33.36

0.00

301

13

    住房公积金

230.53

230.53

0.00

301

99

    其他工资福利支出

55.17

55.17

0.00

302

 

  商品和服务支出

292.35

0.00

292.35

302

01

    办公费

45.00

0.00

45.00

302

05

    水费

4.00

0.00

4.00

302

06

    电费

6.00

0.00

6.00

302

07

    邮电费

9.00

0.00

9.00

302

08

    取暖费

80.00

0.00

80.00

302

11

    差旅费

48.00

0.00

48.00

302

17

    公务接待费

2.00

0.00

2.00

302

28

    工会经费

23.83

0.00

23.83

302

29

    福利费

21.45

0.00

21.45

302

31

    公务用车运行维护费

40.00

0.00

40.00

302

99

    其他商品和服务支出

13.07

0.00

13.07

303

 

  对个人和家庭的补助

291.19

291.19

0.00

303

01

    离休费

41.15

41.15

0.00

303

05

    生活补助

50.83

50.83

0.00

303

07

    医疗费补助

175.47

175.47

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

23.74

23.74

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

 

项目支出情况表

 

 

编制部门:新疆社会科学院

 

     

单位:万元

 

科 目 编 码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

 

829.00

0

817.0

0.00

0.00

0.0

12.0

0.0

0

0

0

 

 

 

113】自治区社会科学院

 

829.00

0

817.0

0.00

0.00

0.00

12.0

0.0

0

0

0

 

 

 

新疆维吾尔自治区社会科学院

 

829.00

0

817.0

0.00

0.00

0.00

12.0

0.0

0

0

0

206

 

 

科学技术支出

 

829.00

0

817.0

0.00

0.00

0.00

12.0

0.0

0

0

0

 

06

 

社会科学

 

829.00

0

817.0

0.00

0.00

0.00

12.0

0.0

0

0

0

 

 

02

社会科学研究

 

713.00

0

701.0

0.00

0.00

0.00

12.0

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

《新疆通史》编撰委员会经费

150.00

0

150.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

科研项目及专题调研费

380.00

0

380.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

《新疆经济社会蓝皮书》经费

33.00

0

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

02

社会科学研究

社科院重点学科及期刊出版经费

150.00

0

138.0

0.00

0.00

0.00

12.0

0.0

0

0

0

 

 

99

其他社会科学支出

 

116.00

0

116.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

206

06

99

其他社会科学支出

科技楼出租收入

116.00

0

116.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆社会科学院                                       单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

6

合计

57.00

0.00

55.00

0.00

55.00

2.00

113】自治区社会科学院

57.00

0.00

55.00

0.00

55.00

2.00

  新疆维吾尔自治区社会科学院

57.00

0.00

55.00

0.00

55.00

2.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆社会科学院                                       单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

此表无内容,为空表。因我院无政府性基金预算收入及支出。


第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、关于新疆社会科学院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆社会科学院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4356.63万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:科学技术支出、社会保障和就业支出。

  二、关于新疆社会科学院2019年收入预算情况说明

新疆社会科学院收入预算4356.63元,其中:

一般公共预算4356.63万元,占100%,比上年减少165.88万元,主要原因是:1、照财政项目资金压减要求,压减项目经费30万元。2、其余变动为人员变动引起的正常基本支出收入变动。   

政府性基金预算未安排。

   三、关于新疆社会科学院2019年支出预算情况说明

新疆社会科学院2019年支出预算4356.63元,其中:

基本支出3527.63万元,占80.97%,比上年减少135.88万元,主要原因是人员经费减少。           

项目支出829万元,占19.03%,比上年增减少30万元,主要原因是:按要求压减经费30万元(其中:压减科研项目经费26万元,压减四个重点学科项目经费50万元,压减民族历史问题研究经费30万元,科技楼出租收入增加到116万元,增加76万元)        

四、关于新疆社会科学院2019财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4356.63万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:1、科学技术支出3681.22万元,主要用于工资福利支出2559.87万元、商品服务支出292.35万元,项目支出829万元;2、社会保障和就业支出675.41万元,主要用于其他行政事业单位离退休支出291.19万元、事业单位基本养老保险缴费支出384.22万元等。

五、关于新疆社会科学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆社会科学院2019年一般公共预算拨款基本支出3527.63万元,比2018年执行数减少135.88万元,下降3.9%。主要原因是:人员变动。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出3681.22万元,占84.50%,主要用于在职人员工资、商品服务支出、住房公积金,社保等。

2、社会保障和就业支出675.41万元,占15.50%,主要用于离退休人员工资、在职人员养老金等。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):2019年预算数为3565.22万元,比上年执行数减少243.88万元,下降6.84%,主要原因是:(1)、在职人员变动较大,辞职、离职、退休等人数增多,导致减少预算数213.88万元,(2)、压减项目经费减少预算30万元。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):2019年预算数为116万元,比上年执行数增加76万元,增加65.52%,主要原因是:将我院国有资产出租收入全额申请用于解决我院学术大楼附属工程-路面硬化等建设项目的缺口资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为384.22万元,比上年执行数减少19.41万元,减少5.05%,主要原因是:在职人数减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为291.19万元,比上年执行数增加21.41万元,增长7.35%,主要原因:退休人数增加。

六、关于新疆社会科学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆社会科学院2019年一般公共预算基本支出3527.63      万元,其中:人员经费3235.28万元,主要包括:基本工资1004.81万元、津贴补贴210.55万元、奖金83.73万元、绩效工资647.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.22万元、职工基本医疗保险缴费165.51万元、公务员医疗补助缴费128.73万元、其他社会保障缴费33.36万元、住房公积金230.53万元、其他工资福利支出55.17万元、离休费41.15万元、生活补助50.83万元、医疗费补助175.47万元、其他对个人和家庭的补助等23.74万元。

公用经费292.35万元,主要包括:办公费45万元、水费4万元、电费6万元、邮电费9万元、取暖费80万元、差旅费48万元、公务接待费2万元、工会经费23.83、福利费21.45、公务用车运行维护费40万元、其他商品和服务支出13.07万元。

七、关于新疆社会科学院2019年项目支出情况说明

2019年,新疆社会科学院共有项目5个,情况如下:

1、项目名称:科研项目及专题调研费

    设立的政策依据:此项目为整合项目。其中:科研经费180万元,要报、专报等专项经费120万元,网站维护费50万元,人才培养费20万元,新疆文化发展和企业发展专题报告专项经费80万元,新疆区情调研周边局势跟踪调研经费20万元,共计470万元。本年度压减到380万元。

    预算安排规模:380万元

    项目承担单位:新疆社会科学院

资金分配情况:科研项目及专题调研经费的开支,由项目负责人“一支笔”执行,科研外事处和计划财务处负责审核监督。经费使用严格遵守《国家社会科学基金项目经费管理办法》和《关于实施〈社会科学基金项目经费管理办法〉有关问题的说明》及有关财务规章制度。办公费80万元,咨询、评审费70万元,邮电费10万元,调研及差旅费80万元,劳务费70万元,其他70万元。

资金执行时间:20191月至11

2、项目名称:《新疆经济社会蓝皮书》经费

    设立的政策依据:新疆社会科学院自1999年开始进行《新疆经济社会蓝皮书》项目研究,每年出版一部蓝皮书年度报告,目前已连续进行了十余年。该书出版后,受到自治区党政领导和社会各界的好评,国内外传媒相继报道,产生了较好的社会影响。

预算安排规模:33万元

项目承担单位:新疆社会科学院

资金分配情况:该项目的开支由项目负责人“一支笔”执行,科研外事处和计划财务处负责审核监督。经费使用严格遵守《国家社会科学基金项目经费管理办法》和《关于实施〈社会科学基金项目经费管理办法〉有关问题的说明》及有关财务规章制度。①邮电费1万;②劳务费8万元;③调研费13万元;④办公资料费4万元;⑤专家评审费4万元;⑥其他3.共计33万元

    资金执行时间:20191月至11

3、项目名称:《新疆通史》编撰委员会经费

设立的政策依据:新党纪字(2002)17号文关于研究编撰《新疆通史》有关问题的会议纪要。

预算安排规模:150万元

项目承担单位:《新疆通史》编撰委员会

资金分配情况:该项目的开支由项目负责人“一支笔”执行,计划财务处负责审核监督。经费使用严格遵守《国家社会科学基金项目经费管理办法》和《关于实施〈社会科学基金项目经费管理办法〉有关问题的说明》及有关财务规章制度。办公费30万元,咨询费25万,邮电费5万元,差旅费30万元,劳务费30万元,其他30万元。

资金执行时间:20191月至11

4、项目名称:社科院重点学科及期刊出版经费  

设立的政策依据:此项目为整合项目,其中:图书购置费47.5万元,期刊出版费57万元,四个重点学科研究经费180万元。共计284.50万元。1、网络环境的建立,为广大科研工作者查阅资料提供了极大便利。但只通过网络来检索资料是不够的,我们还必须具备向科研人员提供网络上所检索不到的文献资料的手段,因此购置电子图书显得非常重要。由于过去我院从没有购置过电子型图书,历史欠帐较多,因此,当前增加投入就显得十分迫切。同时,必要的专业印刷纸质型图书和基础研究图书仍需要进一步补充和增加。根据目前电子版图书的价格情况及印刷型图书历年的购书量,21999年阿不来提·阿不都热西提主席曾做过批示。 新疆社会科学院杂志社办有《新疆社会科学》汉文、维吾尔文、哈萨克文三种文种和《西域研究》共四种国内外公开发行的期刊,是反映新疆精神文明建设、先进文化建设、社会科学研究成果的重要阵地,多年来为自治区的改革、发展和稳定作出了积极的贡献,在自治区的政治思想理论宣传方面发挥了重要作用。全年需要经费57万元。32004524日自治区党委常委第25次常委会议同意将民族研究、中亚研究、宗教研究、新疆历史研究作为我区哲学社会科学重点学科予以建设,待有关研究课题确定后每个重点学科可以解决50万元经费。根据自治区相关部门要求,压缩后的四个重点学科经费为180万元。此项整合项目2019年再次压减至150万元。

预算安排规模:150万元

项目承担单位:新疆社会科学院

资金分配情况:图书购置费30万元,期刊出版费20万元,四个重点学科研究经费100万元。

资金执行时间:20191月至11

5、项目名称:科技楼出租收入

设立的政策依据:我院科技楼已出租,租金每年116万元。此项租金收入主要用于以下项目:1、院内零星维修、设备维护25.1万元;2、临时工、保安工资及社保费80.9万元;3、水电暖10万元。合计116万元。   预算安排规模:40万元

项目承担单位:新疆社会科学院

资金分配情况:用于支付临时工部分工资及社保。

资金执行时间:20191月至11

 

八、关于新疆社会科学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆社会科学院2019年“三公”经费财政拨款预算数为57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费55万元,公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.06万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排出国(境)计划;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少5万元,主要原因是我院积极响应中央八项规定及自治区十项规定,从严控制公务用车运行维护费;公务接待费减少0.06万元,主要原因是我院积极响应中央八项规定及自治区十项规定,从严控制公务接待次数及费用。

“三公”经费

2019年预算数

2018年预算数

2018年决算数

因公出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置费

0

0

0

公务用车运行维护费

550000

600000

399000

公务接待费

20000

20600

   5627.98

合计

570000

 620600

 404627.98

 

九、关于新疆社会科学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆社会科学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,新疆社会科学院的机关运行经费财政拨款预算     292.35万元,比上年预算减少9.07万元,下降3.1%。主要原因是:未安排会议费,在职人员减少公用经费下降。

(二)政府采购情况

2019年,新疆社会科学院政府采购预算12万元,全部为政府采购货物预算。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年年底,新疆社会科学院占用使用国有资产总体情况为:

1、房屋23582.08平方米,价值1502.70万元。

2、车辆18辆,全部为一般公务用车,价值580.68万元。

3、办公家具价值1065.26万元。

4、其他资产价值1128.51万元。

单位价值50万元以上大型设备1台。单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备,未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额829万元。具体情况见下表(按项目分别填报): 


               

预算单位

新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

《新疆经济社会蓝皮书》经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

33

其中:财政拨款

33

其他资金

0

项目总体目标

本项目的总体目标是公开出版一部蓝皮书年度报告。其性质和用途是为自治区党委及相关部门的决策提供智力支持和决策参考。主要内容、涉及范围是:对当年度新疆经济社会发展各领域的主要运行情况、发展特点、存在问题形成各专题报告,为明年做好相关工作提出对策建议。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

严格控制经费支出

33万元

时效指标

体现2019年和2020年的经济社会发展特点

2020年出版

数量指标

2019年《蓝皮书》出版印刷数量

1000

《蓝皮书》子课题立项研究数量

15

成果看法、媒体报道次数

2

得到社会各界的广泛认可,媒体报道次数

2

购买相关课题研究的图书资料

1

上报建议、意见

2

完成公开出版著作

1

赠阅相关部门数量

300

赠阅相关各领域的部门数量

20

组织开展大小专题调研活动

5

质量指标

研究课题评审合格率

85%

项目效益指标

社会效益指标

为新疆生态文明建设提供间接理论服务

85%

               

预算单位

新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

《新疆通史》编撰委员会经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

150

其中:财政拨款

150

其他资金

0

项目总体目标

促进新疆社会科学事业的发展,引导教育各族人民群众正确认识新疆历史,维护民族团结,加强中华民族凝聚力,确保自治区改革开放和社会主义现代化建设的顺利发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

《新疆通史》编撰稿费及劳务费

30万元

召开《新疆通史》会议经费

10万元

数量

研究成果被其他学术论文、刊物应用次数

1

数量指标

出版印刷学术著作

2

发表学术著作数量

3

购买电子、多媒体数据库

1

媒体报道次数

1

审验、完善初稿数量

5册、卷

完成结项数量

5

召开《新疆通史》工作会议次数

3

质量指标

研究课题评审合格率

85%

               

预算单位

新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

科技楼出租收入

项目资金(万元)

年度资金总额:

116

其中:财政拨款

116

其他资金

0

项目总体目标

支付临时工工资及其社保、保安服务费、院内零星维修、设备维护等支出,保证院内各项工作正常运转,确保院内安保工作到位。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

保安服务成本

3000//月,合计全年28.8万元

临时工服务成本

2700//月(含社保)合计全年52.1万元

时效指标

保安服务时间

24小时全天制*365

临时工服务时间

8小时制*365

数量指标

保安服务人次

8

临时工服务人次

16

维修次数

30

质量指标

保安服务质量符合要求

95%

物业管理服务达标率

80%

项目效益指标

社会效益指标

设施保障程度

设施更便利,更舒适

物业运行情况

平稳

满意度指标

满意度指标

社会户对物业管理的满意程度

100%

职工对房屋供暖的满意程度

100%

职工对物业管理的满意程度

100%

               

预算单位

新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

科研项目及专题调研费

项目资金(万元)

年度资金总额:

380

其中:财政拨款

380

其他资金

0

项目总体目标

我院科研工作按照自治区党委指示要求,紧密结合新疆实际,围绕自治区党委和政府所关心的重点问题,人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研,开展专题研究,并将最新的研究成果以新疆社会科学院《专报》和《要报》的形式在第一时间呈报自治区党委、政府、中共中央宣传部及中央新疆工作协调小组办公室,为自治区党委和人民政府科学决策提供理论依据。进一步推动新疆社会科学研究事业的发展,使新疆社会科学研究更好地为自治区的社会发展和稳定服务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

科研项目成果奖励

30万元

数量指标

结项成果数

5

立项课题数

10

领导批示、圈阅次数

2

媒体报道次数

4

上报建议、意见

10

完成课题调研报告

10

完成重大专题研究报告

2

完成专刊

2

相关政策、建议被采纳数

1

研究成果被其他学术论文、刊物应用次数

2

组织开展大小专题调研活动

15

质量指标

研究课题结题率

85%

研究课题评审合格率

85%

满意度指标

满意度指标

科研管理部门及科研人员满意度

95%

               

预算单位

新疆维吾尔自治区社会科学院

项目名称

社科院重点学科及期刊出版经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

150

其中:财政拨款

150

其他资金

0

项目总体目标

图书购置费项目:该项目经费用于开展课题研究所需的中外文资料收集,文献、稿件的抄录、眷印、翻译费用,图书、资料的购置费用等。期刊出版费项目:我院杂志社使用三种语言文字出版四种社科类学术期刊:《西域研究》、《新疆社会科学》、《新疆社会科学》维文版、《新疆社会科学》哈文版,均面向国内外公开发行。阶段性目标:维持四种刊物正常出版,组织优秀稿源,采用先进出版技术模式提供经费保障。四个重点学科研究项目:我院以民族研究、宗教研究、新疆历史研究和中亚研究为重点的学科建设工作,我院四个重点学科项目建设工作,从实际出发制定了切实可行的近期、中期和长期计划和规划;加强和做好国内外、区内外的学术交流活动,了解和掌握学术前沿的动态和信息。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

期刊杂志稿费

10万元

数量指标

发文字数

140万字

购买电子、多媒体数据库

1

购买图书数

1000

结项课题数

2

期刊出刊期数