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2016年新疆社会科学院部门决算

2017年08月29日 12:42:48 来源: 院计划财务处

    第一部分 新疆社会科学院概述

    一、新疆社会科学院基本情况

  新疆社会科学院成立于19813月,建院35年来,在自治区党委、人民政府的正确领导、关怀和支持下,已经发展成一个学科较为齐全、研究力量较为雄厚,服务于新疆经济社会发展的综合性社科研究机构。现有哲学、民族、宗教、历史、语言、少数民族文学、中亚、经济、法学、中国特色社会主义理论体系研究中心、农村发展、社会学共12个研究所以及新疆经济发展战略、新疆国际问题等5个研究中心;一个藏书量30万册的图书馆;一个网络中心;一个杂志社,出版有维吾尔、汉、哈萨克三种文字的《新疆社会科学》和汉文《西域研究》共四种刊物。设有办公室、组织人事处、科研外事处、计划财务处等9个职能处室。

全院编制246人,截止20161231在编干部职工226人,离休人员7人,全年调入2人,辞职1人,调出1人,退休6人。退休人员129人于20168月全部转入社保。多年来,我院科研工作者承担着自治区党委、人民政府交办的大量专题科研任务,在经费困难的情况下,深入基层一线,进行了大量的社会调查、研究和论证,为我区的哲学社会科学事业、民族团结、社会稳定和经济繁荣做出了积极的贡献。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算只包括:新疆社会科学院部门本级决算。

纳入新疆社会科学院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区社会科学院本级

 

 

 

 

第二部分 新疆社会科学院2016年度决算报表

本次公开24张部门决算报表,具体报表目录如下:

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

其中:表十六、表十七、表十八及表十九,因我院没有政府性基金的收入费用,所以全部零报。表二十,我院2016年没有发生财政专户管理资金的收入支出费用,所以也为零报。

所有报表附后。 

    第三部分 新疆社会科学院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

12016年年初结余2778.68万元,其中:财政拨款基本支出结余13.18万元;财政拨款项目支出结余703.03万元(其中:学术大楼建设费194.01万元);其他课题经费结余2062.47万元。

2、本年收入6155.12万元,其中:基本支出经费3760.77万元;项目支出经费1408.11万元(其中:学术大楼建设费264万元);事业收入(属国家社科基金及其他委托课题专项经费)及其他收入986.24万元(其中含用财政存量资金拨付的245.35万元学术大楼经费)。

3、本年支出6167.41万元,其中:工资福利支出2925.08万元;商品服务支出276万元;对个人和家庭的补助支出572.87万元;项目支出1425.67万元(其中:学术大楼建设费194.01万元);非财政补助支出(专项课题支出)及其他支出967.79万元(其中含用存量资金拨付的245.35万元学术大楼经费)。

4、本年滚存结余2766.39万元,其中:财政拨款支出结余685.47万元(其中:学术大楼建设费264万元);其他课题经费结余2080.92万元。

二、部门收入情况说明

2016年,我院收入6155.12万元,其中:

    1、财政拨款

2016年财政预算拨款数为5168.89万元,人员、公用等基本支出为3760.77万元,占预算的72.76%,项目支出1408.12万元,占预算的27.24%2016年我院在自治区领导的关心和支持下,在院领导与财政厅有关部门的积极努力下,财务状况有了一定程度的改善,特别是财政加大了对我院专项科研经费的投入。全年拨入专项经费1408.12万元(另用财政结转的存量资金拨付学术大楼建设经费245.35万元),其中:《新疆通史》经费180万元、社科院重点学科及期刊出版经费284.5万元、科研项目及专项调研费470万元、学术大楼建设经费264万元、宣传系统重点项目补助经费55万元、“访惠聚”经费40.42万元、丧葬抚恤费78.59万元等,这些专项经费的拨入大大缓解了我院经费紧张的压力。与项目经费相比基本支出就相对比较紧张,虽然所占的比重较大,但是除工资福利支出经费外,所能动用的商品服务支出经费勉强维持正常的公用支出。

2、事业收入

2016年其他收入为课题专项经费734.92万元,属于国家、自治区社会科学基金项目及各类委托项目专款,这些项目公平竞争,择优立项,需经过非常严格的申报和评审才能争取上,基金项目管理办法要求项目经费必经专款专用,不能挪作他用。

    3、其他收入

2016年其他收入251.32万元,其中,用结转的存量资金拨付的学术大楼建设经费245.35万元;利息收入5.97万元。

三、部门支出情况说明

1)基本支出3773.95万元

科院2016年基本支出实际执行数与部门预算数对比表

                                                                                                

                                                                           单位:万元

科目编码

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助

预算数

执行数

预算数

执行数

预算数

执行数

预算数

执行数

2060602

2944

2957

2420

2420

303

276

221

261

2080505

371

371

371

371

 

 

 

 

2080506

134

134

134

134

 

 

 

 

2080599

312

312

 

 

 

 

312

312

“商品服务支出”执行数中有40.31万元家庭取暖费按相关规定调入“对个人和家人补助支出”中的“采暖补贴”;另外“商品服务支出”中多支出的13.18万元,为2015年结转的商品服务支出经费。

我院属于全额拨款的事业单位,没有任何收入,全部收入来源依靠财政拨款。在2016年,我院加强经费预算管理,倡导厉行节约理念,积极响应中央八项规定及自治区十项规定,从严控制三公经费,将基本支出经费严格控制在预算范围内。

2)项目支出2393.46万元

项目支出中的办公费包括购置科研用资料费、办公用品等,差旅费主要是用于科研调查、科研考察等支出,劳务费主要用于课题翻译费、评审费、验收费等支出,其他费主要是用于支付稿费、科研奖励、学术活动及下拨《新疆通史》分卷经费等支出。

四、部门结转结余情况说明

我院2016年年末滚存结余2766.39万元(全部为结转经费),其中,财政拨款支出结余685.47万元(其中:学术大楼建设费264万元);其他课题经费结余2080.92万元,这些经费必须专款专用,不能挤占挪用,其数额较大的主要原因:①学术大楼建设经费结余264万元,工程已进入竣工决算阶段2017年度将继续支付工程欠款;②部分重点专项课题具有长期性、延续性,有的甚至数十年才能完成,因此经费也应按课题研究进度支出,如:《新疆通史》编撰经费、科研项目及专项调研费、国家社科基金以及其他委托课题经费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    1、三公经费支出情况(表二十四)

 

年初预算数

上年决算数

本年决算数

因公出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置及运行维护费 

400000

401000

400000

公务接待费   

21000

21020

14590

合计

421000

422020

414590

因公出国(境)费用:无支出。

公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待9批次,132人次,共14590元。

    公务用车购置及运行维护费:年末单位公务用车保有量为20辆,总价值5806822元,无增减变化。全年支出公务用车维护费40万元,低于上年支出。

本年度,三公经费相比上年有所减少。我院将继续积极响应中央八项规定及自治区十项规定,从严控制三公经费。

2、会议费支出情况

我院本年会议费支出39.9元,其中基本支出6万元,其他为项目支出。上年会议费开支为57.59 ,全部为项目支出。此项经费支出主要为各课题组的开题会、专家评审咨询会等支出。2016年,我院召开“新疆通史”主编会议,支出23余万元;召开“人文社科期刊高层论坛”,支出7万元;召开“西部社科院联席会议”,支出3.5万元。其他会议,如课题组开题会、科研工作会议、专家评审咨询会,支出6.4万元。

3、培训费支出情况

我院无培训费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

1、近三年收入情况对比

 

2014-2016年社会科学院收入比较图

   

从上图中可以看出,我院基本支出经费2016年比2015年略有减少,主要是20168月,我院启动养老金改革,129位退休人员转到社保,相应的退休人员8-12月份工资财政拨款减少2016年项目经费比2015年增加了200余万元,主要原因是2016年财政追加学术大楼建设经费264万元。本年事业收入735万元,比往年减少了300万元左右,主要因为委托课题比往年有所减少。

2、近三年支出情况对比

从下图中可以直观地看出近三年来我院支出情况的变化:基本支出中,工资福利支出远高于往年,而对个人和家庭补助支出远低于往年,是因为20168月开始进行养老金改革,退休人员转到社保,1-7月份的退休人员工资中128.89万元20161-12月份个人预扣款部分调入工资福利支出中的基本工资,370.61万元调入单位养老金;项目支出2014年较大,原因:当年我院学术大楼工程已近尾声,支出进度加快,金额较大;其他支出的减少是由于我院国家社科基金及其他委托课题数量减少。

2014-2016年社会科学院支出比较图

 (二)财政拨款支出与年初预算数对比情况及增减原因分析说明

                                                (单位:万元)

项目

年初预算数

执行数

增减变动数

基本支出

工资福利支出

2044.45

2925.08

880.63

商品和服务支出

303.13

276

-27.13

对个人和家庭补助支出

1346.15

572.87

-773.28

项目支出

976.5

1425.67

449.17

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    分析说明:1、“工资福利支出”执行数比预算数增加880.63万元,而“对个人和家庭补助支出”执行数比年初预算数减少773.28万元,主要是因为2016年8月开始进行养老金改革,退休人员转到社保,1-7月份的退休人员工资中的128.89万元2016年1-12月份个人预扣款部分调入工资福利支出中的基本工资,370.61万元调入单位养老金;2、“商品服务支出”执行数比预算数少,是因为执行数中有40.31万元“家庭取暖费”按相关规定调入“对个人和家人补助支出”中的“采暖补贴”;另外“商品服务支出”中多支出的13.18万元,为2015年结转的商品服务支出经费。3、“项目支出”中执行数比预算数增加449.17万元,主要增加支出的是文化事业建设费、“访惠聚”活动经费、南疆支教人员补贴等。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年我院机关运行经费支出2760000.12元,比2015年增加88410.47元,增长3.2%。主要原因为:机关运行经费为预算定额项目。它是在编制预算时,按照编制年份的指定月份的人数、职级等条件自动生成。我院严格控制机关运行经费,未发生超预算支出。2015年取暖费13.18万元未支付完毕,产生结余,2016年继续支付,致使支出金额大于去年。

(四)部门国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明

截止20161231,本部门共有车辆20辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2016年,我院上缴国有收益6190元。全部为报废的办公设备处置收益。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年底,我院根据设立的绩效目标,用科学、合理的方法对《新疆通史》编撰委员会经费、社科院重点学科及期刊出版经费、新建学术大楼经费、科研项目及专项调研费、《新疆经济社会蓝皮书》经费等五个项目的专项资金进行了全面评价。评价发现项目资金执行情况正常,资金投入效果明显,按照已制定的资金分配方案,应继续安排。

七、项目资金使用情况说明(表十、表十一)

(一)《新疆通史》编撰委员会经费

1、专项资金名称:《新疆通史》编撰委员会经费

2、设立的政策依据:关于研究编撰〈新疆通史〉有关问题的会议纪要》(新党经字〔200217号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于成立〈新疆通史〉编撰委员会的通知》(新党厅字〔20055号)、《2005年度国家社会科学基金重大委托项目立项通知书》等文件精神。

3、预算安排规模:180万元

4、项目承担单位:《新疆通史》编撰委员会

5、资金分配情况:为主体工程(1416册)项目、基础工程和辅助工程项目研究、鉴定、成果出版和宣传提供经费支持;为项目咨询、调研、论证、会议以及国内、国外各种学术交流、考察活动提供经费支持;为项目组织、协调、服务等提供管理费用;为项目研究购置必要的办公器材、耗材,支付交通、通讯以及维护与建设办公环境等提供经费支持。

6、资金执行时间:2016

7、专项支出执行情况:上年结转362227.31元,本年收入1800000元,支出1868744.7元,本年结转293482.61元。

8、绩效评价情况:新疆历史研究、尤其是近现代史研究中存在一些敏感问题,随着研究的不断拓展和深入,以往的一些评价已不符合历史的真实和现实的需要。现在很有必要提出修正。如何把握好这个“度”,尚没有明确规定。我们需要不断向上级汇报和请示,以求正确引导,明确方向。《新疆通史》工程浩大,难点、疑点多,解决不易;涉及单位面广、人员众多,协调难度大。由此带来一些工作计划落实时间推迟、项目延期等现象,这些都需要今后多想办法,努力克服。我们坚信,在自治区党委、政府的领导和关怀下,有中宣部和全国社科规划办的亲切指导和大力支持,有专家学者的团结奋斗和努力工作,我们一定能够将《新疆通史》打造成高水平的学术精品。

(二)、科研项目及专题调研经费

1、专项资金名称:新疆社会科学院“科研项目及专题调研经费”专项资金

2、设立的政策依据:此项目为整合项目。

3、预算安排规模:470万元

4、项目承担单位:新疆社会科学院

5、资金分配情况:科研经费180万元,要报、专报等专项经费120万元,网站维护费50万元,人才培养费20万元,新疆文化发展和企业发展专题报告专项经费80万元,新疆区情调研周边局势跟踪调研经费20万元,共计470万元。

6、资金执行时间:2016

7、专项支出执行情况:上年结转1716842.16元,本年收入4700000元,支出3299996.99元,本年结转3116845.17元。

8、绩效评价情况:2016年,在科研项目及专题调研经费的支持下,我们以提高科研成果为目标,以科研队伍建设为基础,以科研条件改善为保证,充分发挥自身的学科优势和特点,积极发挥作为自治区党委、人民政府智囊团和思想库的作用,紧紧围绕新疆改革发展稳定的热点、难点问题,深入一线,扎实调研,产生了一批重要的科研成果,为自治区党委和人民政府的科学决策提供了良好的参考咨询作用,为新疆的稳定与发展做出应有的贡献。

(三)重点学科及期刊出版经费

1、专项资金名称:新疆社会科学院“重点学科及期刊出版经费”专项资金

2、设立的政策依据:此项目为整合项目。

3、预算安排规模:284.50万元

4、项目承担单位:新疆社会科学院

5、资金分配情况:四个重点学科经费180万元,期刊出版费(四种刊物)57万元,图书购置费47.5万元,合计284.5万元。

6、资金执行时间:2016

7、专项支出执行情况:上年结转1812687.68元,本年收入2845000元,支出4062692.93元,本年结转594994.75元。

8、绩效评价情况:科研学术水平的得到提高。为贯彻落实自治区党委强调的关于“加强新疆社会科学院重点学科建设”的指示精神,紧紧围绕新疆改革发展稳定的实际,着力抓好四个重点学科的建设——民族研究、宗教研究、新疆历史研究、中亚研究。通过学科建设工作的推进和重点项目研究的开展,凝练了研究队伍,提高了我院整体科研水平。产生了一批优秀的科研成果,提升了我院优势学科的知名度。科研办公条件和手段得到改善。由于专项科研经费的保障,我院近些年来科研办公条件有了很大的改善,特别是四个重点学科相关的研究所,科研人员都配备了手提电脑,资料室购置了密集书架,更新了部分办公设备,建立了院局域网和新疆哲学社会科学网站。科研办公条件和手段的改善极大的促进了我院四个重点学科的研究工作迈上了一个新台阶。人才培养方面得到了加强。按照中央200332号文件的精神,加强哲学社会科学人才队伍建设。每年选派优秀青年科研人员到国内外著名高校或科研机构进修、作访问学者或攻读硕士、博士学位。面向社会招聘人才,制定人才合理流动的有关制度。通过引人、留人、培养人,极大地缓解了社会科学院重点学科人才断层的局面。学术交流、社会调研得到保障。作为新疆唯一的高层次专门社科研究机构,必须加强面向新疆的!考察、调研,同时加强与国内外有关方面的学术交流。由于四个重点学科专项资金作保障,近些年来我院的学术交流活动比较活跃,我们从实际出发,从需要出发,资助开展各种学术活动及科研人员外出参加学术研讨会及考察。派出科研骨干参加国内外学术交流会,组织专题调研组去南北疆进行社会调研。广大科研人员通过走出去和请进来开展内容丰富的学术交流,开阔了研究视野,了解了科研学术的最新动态,为多出科研成果,出好科研成果,打造学术精品创造了条件。

(四)新疆经济社会蓝皮书

1、专项资金名称:新疆社会科学院《新疆经济社会蓝皮书》专项资金

2、设立的政策依据:2005年努尔•白克力副书记曾做过批示, 2008年库热西•买合苏提副主席批示

3、预算安排规模:33万元

4、项目承担单位:新疆社会科学院

5、资金分配情况:①印刷出版费3万元;②劳务费8万元;③调研费13万元;④资料费5万元;⑤专家评审费4万元。共计33万元。

6、资金执行时间:2016

7、专项支出执行情况:上年结转46267.91元,本年收入330000元,支出376267.91元,本年结转0元。

8、绩效评价情况:该书出版后,受到自治区党政领导和社会各界的好评,国内传媒也有报道,产生了较好的社会影响。

(五)新建学术大楼经费

1、专项资金名称:新疆社会科学院“新建学术大楼”专项资金

2、设立的政策依据:2011916下午,自治区主席努尔•白克力、自治区党委常委、宣传部部长胡伟、自治区副主席铁力瓦尔迪•阿不都热西提等一行到新疆社会科学院调研考察,对相关工作做出了重要指示,为我院解决了新建学术大楼经费问题,“新建学术大楼12000平方米、框架结构、12层、3600万,明年后年两年先安排3600万元,不够的再说”.

3、本年预算安排规模:509.35万元,其中245.35万元为存量资金,计入“其他收入”

4、项目承担单位:新疆社会科学院

5、资金分配情况:按照工程施工进度, 2012年预算安排学术大楼资金2400万元,2013年安排学术大楼资金1082万元。2015年追加学术大楼资金126.65万元,2016年追加509.35万元。

6、资金执行时间:2016

7、专项支出执行情况:上年结转1940099.28元,本年收入5093466.44元,支出4393565.72元,本年结转2640000元。

8、绩效评价情况:新疆社会科学院学术大楼建成后,极大地改善了我院办公条件,解决学术用房严重不足问题,主要用于社会科学研究、学术交流、组织管理、行政后勤、人才培训等,为科研人员创造一个良好的科学研究工作环境。

(六)丧葬抚恤费专项(追加)

本年财政拨付785976元,支出785976元,无结转。按照相关规定,全部用于支付2016年去世的9名离退休人员同志,分别是陈慧生(离休)、徐伯夫、李笃成、金其裕、哈德尔、苏力唐马木提、孟嘉理、马镇海、王沛的丧葬费、抚恤金。

(七)“访惠聚”经费(追加)

2016年,财政拨付“访惠聚”专项经费404200元,全部用于“访惠聚”驻村工作组人员的月津贴补助、工作经费等,专款专用,无挪用现象。

(八)南疆支教生活补助(追加)

2016年,财政拨付我院5名南疆支教人员2个月的生活补助26000元,2600//月,全部专款专用,无挪用现象。

(九)天山大讲堂经费(追加)

由自治区党委宣传部牵头,我院和新疆电视台具体负责承办了“天山大讲堂”栏目。两年年来,我院对该项工作高度重视,安排专人推进落实,在内容设计、专家选定、稿件翻译审核、样片初审等方面做了大量繁重而有效的工作,已完成《新疆三史》、《新理念、新举措、新成效》、《去宗教极端化》、《坚持以现代文化为引领》《考古》等五个单元的录制设计,在新疆电视台播放,引起了社会各界的普遍关注和好评。2016年,财政拨付300000元,全部用于“天山大讲堂”项目支出。

(十)文化事业建设费(追加)

    上年结转800000元,2016年,财政拨付文化事业建设费250000元,全年共支出1050000元,无结转。主要用于以下几个项目:“访惠聚”活动500000元;弥补超支项目44231.24元;新大门设计咨询及工程相关费用385768.76元;图书馆楼部分粉刷及全楼暖气管更新费用120000元。

(十一)国家、自治区社科基金及专项委托课题

该项目属于国家、自治区社会科学基金项目及各类委托项目专款,这些项目公平竞争,择优立项,需经过非常严格的申报和评审才能争取上,基金项目管理办法要求项目经费必经专款专用,不能挪作他用。2016年立项课题48项,其中:国家社科基金项目5项、自治区社科基金项目8项、国家民委项目2项,团中央项目1项,自治区专家顾问团项目2项,其他各类课题30项。全年共计结项课题56项,其中:国家社科基金课题11项;自治区社科基金课题7项;普通高校人文社科基地项目3项;专家顾问团课题3项;院级课题5项;院级青年课题7项;委托课题20项。2016年课题经费上年结转20624764.75元,本年收入7408843.01元,本年支出7224395.01元,本年结转20809212.75元。

(十二)以前年度结转经费

    维修改造专项经费上年结转231356.35元,本年用于院内零星维修改造项目,共支出21995.75元,本年结转209360.6元。 《维吾尔族亲属》项目经费上年结转70774.55元,本年支出70774.55元,全部用于该项目的调研、办公等支出。节能减排经费上年结转50000元,本年支出50000元,全部用于节能减排相关支出。

八、其他重要事项的情况说明

    无其他重要事项

九、专业名词解释

机关运行经费:一般财政拨款基本支出中商品和服务支出经费之和(表十四)。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                                       新疆维吾尔自治区社会科学院

                          2017年8月23

 

 

                                             

 

新疆维吾尔自治区社会科学院(本级).xls
作者: 责编: 鲁慧菊